福建廈門(mén)漳州質(zhì)量管理體系認證ISO9001認證文件控制程序內容1、目的     對質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。
2、范圍     適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內部文件、外來(lái)文件和資料的控制。
3、職責 3.1質(zhì)量手冊由質(zhì)量部負責編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。
程序文件由各職能部門(mén)負責編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。
作業(yè)指導書(shū)由各職能部門(mén)編制、審核，管理者代表批準。
3.2文管負責質(zhì)量體系文件的發(fā)放、更改、回收的工作管理。
3.3 外來(lái)技術(shù)標準、圖紙由研發(fā)部接收并使用。
3.4 行政部負責組織對現有體系文件的定期評審。
4、工作程序：4.1質(zhì)量體系文件和資料的制定、審核、批準、按下列規定執行：序號 文件類(lèi)別 組織制定 審核 批準1 質(zhì)量手冊 質(zhì)量部 管理者代表 總經(jīng)理2 程序文件 相關(guān)部門(mén) 管理者代表 總經(jīng)理3 作業(yè)指導書(shū) 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)部門(mén)負責人 管理者代表4 記錄表格 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)部門(mén)負責人 管理者代表5 外來(lái)文件 外部機構 確定文件有效性 外部機構4.2質(zhì)量體系文件和資料的歸口、分類(lèi)、編號。
4.2.1各類(lèi)文件按4.1規定編制完成后，由管理者代表負責組織各分管部門(mén)參加對文件的適用性、符合性進(jìn)行會(huì )審，批準。
批準后的文件需要修改或更新時(shí)，要批準。
4.2.2經(jīng)公司審批的質(zhì)量體系文件和資料均應交行政部歸口管理。
4.2.3文管負責將收到的質(zhì)量體系文件和資料按以下4.3規定進(jìn)行編號。
4.3文件編號和版本規定4.3.1  質(zhì)量手冊的編號 質(zhì)量手冊編號：QM-001環(huán)境手冊編號：EM-001其中：QM是質(zhì)量手冊英語(yǔ)縮寫(xiě)；001表示順序號；EM是環(huán)境手冊英語(yǔ)縮寫(xiě)；001表示順序號。
4.3.2  程序文件編號管理體系程序編號：MP-000其中：MP是管理程序的英語(yǔ)縮寫(xiě)；000表示順序號，用三位數字表示。
4.3.3  作業(yè)指導書(shū)編號WI-00-000其中：WI是作業(yè)指導的英語(yǔ)縮寫(xiě)。
00表示部門(mén)代號，用二位數字表示，各部門(mén)代號見(jiàn)4.4.3。
4.3.4  記錄編號R-XX-000-00其中：R是記錄的英語(yǔ)縮寫(xiě)。
XX-000表示相關(guān)的程序文件或作業(yè)指導書(shū)的編號。
00表示順序號，用兩位數字表示。
4.3.5外來(lái)文件的編號外來(lái)文件的編號，用“外-順序號-年號”進(jìn)行編號。
例如：外-001-2010，表示于2010年收到的第1號外來(lái)文件。
4.3.6文件的版本一次制訂時(shí)用1.0表示，小部分修訂時(shí)用1.1、1.2……等表示，大部分修訂或換版時(shí)用2.0、3.0……等表示。
4.3.7記錄表單的版本一次制訂時(shí)用1.0表示，修訂時(shí)用2.0、3.0……等表示。
4.4文件的發(fā)放、領(lǐng)用、借閱和復制4.4.1 質(zhì)量體系文件分為“受控”和“非受控本”，“受控本”于公司內部和審核部門(mén)使用；“非受控本”為某種需要提供給公司以外的組織或個(gè)人使用。
4.4.2 文管制定“受控文件總覽表”，確定發(fā)放范圍，經(jīng)主管批準后，按清單統一分發(fā)，在“文件發(fā)放、回收記錄”上登記，并將要分發(fā)的文件封面加蓋“受控文件章”，并給出分發(fā)號，收文者應在“文件發(fā)放、回收記錄”上簽字。
4.4.3  文件的領(lǐng)用a)文件使用者應在“文件發(fā)放、回收記錄”簽名后方可領(lǐng)用文件；b)各部門(mén)分發(fā)號及部門(mén)代號如下：c)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；d)因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；e)發(fā)放部門(mén)作好相應發(fā)放簽收記錄。
4.4.4  文件的借閱、復制 借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應填寫(xiě)“文件借閱、復制記錄”，由管理者代表審批后向文件管理人借閱、復制。
復制的受控文件必須按4.4.2規定由文管辦理發(fā)放手續。
4.5文件和資料的保管。
4.5.1質(zhì)量體系文件和資料的原件由文管負責保存。
文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。
4.5.2已分發(fā)的質(zhì)量體系文件和資料由文件持有部門(mén)指定專(zhuān)人負責保管。
任何人不得在受控文件上亂涂劃改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。
4.5.3文管每季度對各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查，確保公司各部和使用版本的文件和資料。
當文件更新后，相應的“受控文件總覽表”也應予以更新。
4.5.4計劃、采購文件、通知書(shū)、清單等一次性有效文件由審批人批準后生效，不受上述規定限制。
4.6文件的更改。
4.6.1文件需要更改時(shí)，由需要更改的部門(mén)提出并填寫(xiě)“文件更改申請單”，說(shuō)明更改理由并按4.1的規定審批后，交文管保存。
文管負責按“受控文件總覽表”和“文件發(fā)放、回收記錄表”進(jìn)行更改。
4.6.2文件和資料的更改一般由原審批部門(mén)／人審批，若指定其他部門(mén)／人審批的，審批人應獲得審批所依據的背景資料，以保證更新的適用性。
4.6.3在更改時(shí)對個(gè)別文字的更改可采用“劃改”并 “簽名”。
對量大的更改，應更新受控原件版本并復印更改頁(yè)加蓋 “受控文件章”后，按“文件發(fā)放、回收記錄表”發(fā)給文件持有人，并收回原作廢文件頁(yè)，并在文件修訂記錄中記錄更改事項。
4.6.4所有被更改的原文件必須由文管收回，以確保有效文件的有效性。
4.6.5“非受控”文件不作修改控制。
4.7  文件的作廢與銷(xiāo)毀 4.7.1  所有失效或作廢文件由文管人員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋紅色“作廢文件”印章，確保防止作廢文件的非預期使用。
4.7.2  為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進(jìn)行適當的標識，加蓋紅色“作廢文件”印章。
4.7.3對要銷(xiāo)毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀申請單”，經(jīng)管理者代表批準后，由文管人員負責銷(xiāo)毀。
4.8  外來(lái)文件的控制 4.8.1  各部門(mén)收到外來(lái)文件（顧客提供的產(chǎn)品圖紙除外）時(shí)，需由主管確認其適用性，并交由文管保管。
需要分發(fā)時(shí)，由文管控制分發(fā)以確保其有效。
4.8.2  行政部負責收集行業(yè)、國際法律法規；研發(fā)部負責收集行業(yè)技術(shù)的外來(lái)標準。
4.9  每年由行政部組織對現有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門(mén)結合平時(shí)使用情況進(jìn)行適用性評審，必要時(shí)予以修改，執行4.6條款規定。
4.10  對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規定執行。
電子文檔統一由行政部負責存貯和備份。
4.11  作為記錄的文件應執行《記錄控制程序》。
5、相關(guān)文件 5.1  《記錄控制程序》 6、記錄